區(qū)審計(jì)分局《關(guān)于大亞灣區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改函》指出，城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局存在的問(wèn)題，城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局接受審計(jì)處理意見(jiàn)，積極落實(shí)整改工作，組織相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算編制文件和操作手冊(cè)?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、拆遷檔案管理不規(guī)范，導(dǎo)致拆遷補(bǔ)償過(guò)程無(wú)法追溯存在問(wèn)題的整改情況

　　房屋征收項(xiàng)目存在拆遷檔案管理不規(guī)范情形。一是抽查的拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目紙質(zhì)檔案均未見(jiàn)接受補(bǔ)償方土地使用權(quán)證資料。二是項(xiàng)目臺(tái)賬中未登記接受補(bǔ)償方個(gè)人最直接及重要的身份證號(hào)信息或單位證照信息。三是部分拆遷資料歸檔不規(guī)范，檔案未裝訂成冊(cè)。四是未及時(shí)將拆遷補(bǔ)償案卷在電子檔案信息系統(tǒng)中錄入存檔。對(duì)此區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局根據(jù)審計(jì)提出的整改意見(jiàn)，將項(xiàng)目臺(tái)賬（各戶(hù)檔案）已完善補(bǔ)償方個(gè)人最直接及重要的身份證號(hào)信息或單位證照信息。按流程聘請(qǐng)有資質(zhì)的第三方企業(yè)整理檔案入庫(kù)，目前已完成動(dòng)遷項(xiàng)目檔案歸檔，拆遷補(bǔ)償案卷在電子檔案信息系統(tǒng)中錄入存檔。

　　二、預(yù)算編制不細(xì)致、不準(zhǔn)確存在問(wèn)題的整改情況

　　城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局預(yù)算編制不細(xì)致、不準(zhǔn)確。根據(jù)審計(jì)提出的整改意見(jiàn)，我局已加大預(yù)算編制培訓(xùn)力度，加強(qiáng)預(yù)算編制和支出管理，根據(jù)本單位年度工作計(jì)劃及預(yù)計(jì)的資金需求合理安排年初預(yù)算，進(jìn)一步做細(xì)、做實(shí)、做準(zhǔn)預(yù)算，對(duì)實(shí)際情況導(dǎo)致無(wú)法支出的預(yù)算，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整，確保預(yù)算資金使用效益。提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，并落實(shí)長(zhǎng)效管理。

　　三、公務(wù)用車(chē)管理不規(guī)范存在問(wèn)題的情況

　　公務(wù)用車(chē)管理不規(guī)范。存在登記的目的地與實(shí)際行駛里程不相符情形；《2022年度公務(wù)用車(chē)登記表》無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。根據(jù)審計(jì)提出的整改意見(jiàn)，我局已制定《大亞灣城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局公務(wù)車(chē)管理制度》，在下來(lái)的工作中，我局將嚴(yán)格按照制度落實(shí)公務(wù)用車(chē)管理，杜絕出現(xiàn)管理不規(guī)范現(xiàn)象。

　　四、個(gè)別服務(wù)項(xiàng)目未經(jīng)中介超市直接指定服務(wù)商，采購(gòu)程序不夠規(guī)范存在問(wèn)題的整改情況

　　采購(gòu)的部分服務(wù)屬于中介超市清單內(nèi)項(xiàng)目，但未通過(guò)中介超市采購(gòu)。根據(jù)審計(jì)提出的整改意見(jiàn)，我局已制定《大亞灣區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度》，在下來(lái)的工作中，我局將嚴(yán)格按照制度落實(shí)政府采購(gòu)管理，屬于中介超市直購(gòu)的采購(gòu)服務(wù)必須在廣東省網(wǎng)上中介服務(wù)超市入駐范疇的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)選取服務(wù)機(jī)構(gòu)。     

　　五、固定資產(chǎn)管理不到位，未有效利用，造成閑置存在問(wèn)題的整改情況

　　固定資產(chǎn)管理不到位。一是存在應(yīng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)未及時(shí)報(bào)廢的情況，二是資產(chǎn)配置不合理造成資產(chǎn)閑置。根據(jù)審計(jì)提出的整改意見(jiàn)，我局已對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，現(xiàn)階段已完成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)、核對(duì)更新固定資產(chǎn)系統(tǒng)信息、清理出該清理報(bào)廢資產(chǎn)。對(duì)于閑置固定資產(chǎn)，在機(jī)構(gòu)改革內(nèi)部調(diào)整過(guò)程中重新調(diào)配使用。

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

　　城鄉(xiāng)建設(shè)和綜合執(zhí)法局

　　2023年11月27日